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13.709/2018 (LGPD)
1 - Informações Básicas
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Data
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Origem
1 - Processos
10 - Tecnovigilância
2 - Quebra de contrato
3 - Auditoria Interna
4 - Auditoria Externa - ISO 9001
5 - Auditoria Externa - ONA
6 - Auditoria Externa - Vigilância Sanitária
7 - Segurança do Paciente
8 - Segurança Cibernética
9 - Farmacovigilância
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Título da Ocorrência
Obras e intevenções
1º Ciclo - Auditoria Interna CBCO/2024
Abertura de processos de ação civil pública
Acesso de pessoas não autorizadas
Acidente de trabalho
Acidente de trabalho
Acidente de trabalho com perfurocortante
Ações atrasadas sem monitoramento
Alergia / contraindicação medicamentosa
Alimentos vencidos
Alocação de custos na área incorreta
Alta de paciente errado
Alta do paciente sem encaminhamento / orientação
Alta Inadequada
Alta inadequada da Sala de Recuperação Pós Anestésica
Alta não efetuada
Alta precoce do paciente
Ambiente inadequado para o armazenamento de produtos
Armazenamento inadequado de arsenal na CME
Armazenamento inadequado de resíduos
Atraso / não comunicação de resultado crítico
Atraso de pagamento do colaborador
Atraso de procedimento / tratamento / intervenção
Atraso médico
Atraso na liberação do prontuário
Atraso no envio das guias
Atraso para encaminhamento do paciente para realização de exame
Atrasos nas entregas dos fornecedores
Auditoria Externa CBV - 2024
Ausência de acompanhante do paciente cirúrgico
Ausência de confirmação da agenda médica
Ausência de gerenciamento do Sistema de Gestão da Qualidade
Ausência de identificação do paciente
Ausência de identificação e gerenciamento de riscos
Ausência de mão de obra qualificada
Ausência do de práticas do 5S
Ausência do retorno de investimento em mídias
Ausência ou erro na cobrança dos serviços
Baixa captação de pacientes
Baixa fidelização nos contratos médicos
Cancelamento / suspensão de procedimento cirúrgico por fatores não relacionados ao paciente
Cancelamento / suspensão de procedimento cirúrgico por fatores relacionados ao paciente
Cancelamento de eventos
Certidões desatualizadas
Checklist de cirurgia segura preenchido inadequadamente
Circulação de pessoas que não são pacientes ou acompanhantes no hospital
Classificação de risco inadequada
Códigos não cadastrado no Medical
Colaboradores inaptos para realização de trabalho
Coleta de resíduos inadequada
Comprometimento da segurança de dados
Conferência de dados do paciente não efetuada
Contaminação cruzada e infecções
Dados / evidências não disponíveis
Deixar de colocar o paciente na espera das agendas e/ou direcionar o paciente ao local incorreto na Recepção
Demora de atendimento na Recepção
Demora na contração de colaboradores
Demora no atendimento ao paciente
Demora no atendimento médico
Demora no processo de compra
Dependência de Fornecedor exclusivo
Desatenção e falta de cortesia
Descontinuação / escassez de produto padronizado no mercado
Descontrole no Fluxo de Caixa
Descredenciamento e/ou advertência de planos de saúde
Descumprimento da NR-10: Segurança em instalações e serviços em eletricidade
Descumprimento da NR-11: Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais
Descumprimento da NR-12: Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos
Descumprimento da NR-23: Proteção contra incêndios
Descumprimento da NR-26: Sinalização de segurança
Descumprimento da NR-32: Segurança e saúde dos trabalhadores
Descumprimento de requisito ONA
Desequilíbrio financeiro
Deterioração dos prontuários
Dispensar materiais e/ou medicamentos errados
Divulgação de informações incorretas
Documentos fora do padrão da Qualidade
Documentos vencidos
Equipamento descalibrado
Erro de dilatação no paciente
Erro na administração, prescrição ou dispensação de medicamento
Erro na emissão de nota fiscal
Erros no Processamento da Folha de Pagamento
Escassez de produtos no mercado
Estouro do orçamento
Evasão do paciente
Exame com laudo errado
Extravio de documentos do prontuário
Extravio de instrumental
Extravio de pertences do paciente
Extravio do prontuário
Extubação acidental
Falha de comunicação externa em caso de crise
Falha e/ou ausência de higienização das mãos
Falha na comunicação entre os profissionais de saúde
Falha na confecção da folha de pagamento / despesas
Falha na diluição de produtos químicos
Falha na dispensação de mat/med
Falha na divulgação de informações para os colaboradores
Falha na execução de treinamento
Falha na gestão de Fornecedores (qualificação / desempenho)
Falha na Gestão de Ponto Eletrônico
Falha na identificação do paciente
Falha na limpeza e esterilização de instrumental
Falha na manutenção de equipamentos
Falha na prescrição para realização da estimulação visual
Falha na realização de exame
Falha na solicitação de compra
Falha no agendamento de cirurgia
Falha no agendamento de consultas e exames
Falha no banco de dados do Medical
Falha no cadastro do paciente
Falha no controle de bens patrimoniais
Falha no descarte ou manejo de resíduos
Falha no Equipamento Hospitalar (Tecnovigilância)
Falha no fornecimento de roupa limpa e processada
Falha no processo contábil devido à terceirização da área
Falha no processo de compra
Falha no Sistema Medical
Falha nos equipamentos cirúrgicos
Falha ou ausência de registros de caixa
Falhas na autorização de consultas e/ou exames
Falhas na comunicação com o paciente
Falhas relacionadas ao relatório médico
Falta de acesso aos documentos padronizados pelo sistema de Gestão da Qualidade
Falta de Anestesiologista
Falta de colaboradores
Falta de comprometimento dos Agentes de Atendimento
Falta de controle de acesso e circulação de pacientes e acompanhantes
Falta de controle de estoque
Falta de controle na atualização dos documentos
Falta de governança das informações e condições negociadas do contrato
Falta de incorporação de novos produtos
Falta de leito
Falta de mat/med durante procedimento cirúrgico
Falta de pagamento ou pagamento em atraso ao Fornecedor
Falta de sinalização
Falta do termo de consentimento para pagamento cirurgia
Falta ou atraso do instrumentador ou outro membro da equipe de enfermagem
Falta sistemática definida para o processo
Flebite
Fragilidade na transferência de informações entre setores
Fragilidade na transferência do paciente
Fragilidade no cumprimento do protocolo de Cirurgia Segura (local errado, paciente errado ou procedimento errado)
Fragilidade relacionada a acessos vasculares
Fragilidade relacionada ao Plano Terapêutico Singular (PTS)
Greve de transporte público
Greve dos Caminhoneiros
Hemorragia após procedimento cirúrgico
Higienização inadequada
Higienização não realizada
Identificação de medicamento errado e/ou com avarias
Identificação incompleta do paciente
Imagem divergente do exame realizado
Impactos da Reforma Tributária: Alterações na Cobrança e Taxas do ISS
Implicações legais por descumprimento das legislações
Impossibilidade de Obtenção da Certificação ONA para o CBCO
Impossibilidade de reversão da glosa
Impossibilidade de reversão da glosa
Incêndio
Indicador sem análise crítica
Indisponibilidade / reparo / dano aos equipamentos da CME
Indisponibilidade de fornecimento de água
Indisponibilidade de fornecimento de climatização conforme legislação
Indisponibilidade de fornecimento de energia
Indisponibilidade de fornecimento de energia
Indisponibilidade de médico para atendimento
Indisponibilidade do termo de consentimento para realização de procedimento cirúrgico / anestésico no sistema
Indisponibilidade dos serviços de telefonia
Infecção cirúrgica
Informações divergentes na tarja de agendamento
Informações dos convênios não parametrizados no Sistema
Instabilidade ou falta de internet
Insuficiência de insumo no estoque da Farmácia
Insuficiência de insumos e produtos nutricionais
Intercorrência com LIO (Lente Intraocular)
Intercorrência na aplicação do colírio
Intercorrência na indução anestésica
Interrupção ou escassez de gases medicinais
Interrupção ou escassez de gases medicinais
Interrupção ou falta de energia pela Companhia Elétrica
Jornada hospitalar fora dos parâmetros desejados
Lateralidade cirúrgica demarcada incorretamente
Lateralidade não demarcada
Laudo divergente do exame realizado
Leito com identificação errada
Lesão por pressão
Medicamento com abertura vencida
Medicamento fora da validade
Médico de baixa conversão
Mídias digitais desatualizadas
Não agendar exames no prazo previsto
Não atingimento de objetivo / meta
Não confirmar, remarcar ou cancelar consulta e exames dentro do prazo
Não cumprimento das condições do contrato por ausência de fiscalização
Não cumprimento de contrato
Não entrega da Lente de Contato ao cliente no prazo acordado
Não gerenciamento adequado da vigências dos contratos
Não realização da Avaliação de Experiência nos prazos estipulados (4 e 90 dias)
Não realização de exame por fatores não relacionados ao paciente
Não realização de exame por fatores relacionados ao paciente
Não realização de treinamento aprovado
Não realizar a devolução de Mat/Med
Não seguimento de procedimento definido
Não utilização de EPI's
Não utlização dos EPI's
Obsolescência do estoque
Omissão de procedimento / tratamento / intervenção
Oportunidade de Melhoria
Paciente com erro de identificação
Paciente com hipertensão
Paciente com hipoglicemia
Paciente com hipoglicemia
Paciente com hipotensão
Paciente com hipotermia
Pacientes / clientes insatisfeitos
Pagamento incorreto para o Corpo Clínico e/ou hospital
Pagamento indevido de impostos
Pagamento indevido de rescisões
Pandemia / Epidemia
Pedido / solicitação de exames incorreto ou incompleto
Pedido / solicitação de guias incorretos ou incompletos
Pedido médico de urgência encaminhados fora do prazo para autorização
Perda de dispositivo invasivo
Perda de médicos do Corpo Clínico parceiro
Perda de médicos no Corpo Clinico de parceria
Perda de prazos contrato de Convênios
Perda do prazo de entrega das faturas
Precificação não realizada pelo setor Comercial
Preparo inadequado do paciente
Presença de insetos / vetores
Procedimento / tratamento / intervenção errada
Procedimento / tratamento / intervenção inadequada no paciente
Procedimento cirúrgico cancelado
Procedimento cirúrgico em local errado
Procedimento cirúrgico no lado errado
Procedimento cirúrgico no paciente errado
Procedimentos orçados e não fechados
Programas de prevenção inexistente ou desatualizados
Queda (paciente ou acompanhante)
Queda do paciente
Queda do sistema EPA
Queda ou indisponibilidade de sistemas
Queda ou inoperância do Sistema Medical / Estoque / Financeiro
Queda ou inoperância no Sistema Medical
Queimadura no paciente
Reação adversa a colírios e medicamentos
Reação adversa ou desvio da qualidade de medicamento (Farmacovigilância)
Reação vasovagal e desmaios
Realização de exame em duplicidade
Realização de exame em lado errado
Realização de exame em paciente com alguma contraindicação
Realização de exame errado
Realização de exame no paciente errado
Realização de obra sem planejamento
Recebimento de Mat/Med diferente da Ordem de Compra
Recebimento de material incompleto / danificado
Recipiente para coleta de resíduos inadequado / inexistente
Reinternação do paciente
Resultado incompatível com o exame realizado
Retirada não planejada de acesso venoso central
Risco de Comunicação e Gestão de Informações
Rompimento indevido do lacre do carro de parada
Segregação inadequada de resíduos
Segurança Cibernética
Serviço ominichanel indisponível
Serviços de internet indisponíveis ou instáveis
Transporte inadequado do paciente
Trombose venosa profunda / Tromboembolismo pulmonar
Uso de Imagem e/ou direito autoral de forma indevida
Uso incorreto ou mau uso de equipamento
Utilização dos EPI's de forma incorreta
Valores não reajustados anualmente
Violação das boas práticas de manipulação de alimentos
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Unidade Notificadora
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Unidade Notificada
Envolveu Paciente/cliente externo?
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Prontuário/Código atendimento
Turno
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Nome
Faixa etária
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Sexo
Masculino
Feminino
Outros
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Descrição e evidência objetiva encontrada
Descreva o ocorrido com o máximo de detalhes possível. Quanto mais informações, melhor poderemos solucionar o problema: Caso possua alguma evidência (foto, vídeo, documento), não se esqueça de anexar na Etapa "3 - Evidência" localizada no final da página, antes do botão de salvar.
2 - Ação Imediata
Sim, Houve ação imediata da unidade notificadora / ação de mitigação.
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Descreva a ação imediata que foi realizada
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Data da Ação
3 - Evidência
Anexar arquivo de evidência (Tamanho por arquivo 256M. Quantidade de arquivos permitida 500)
Notificado Notivisa
Vigimed
Notificado integrare
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